Інформація про виконання міського бюджету за 2017 рік

Відповідно до  частини  п’ятої  статті  28 Бюджетного кодексу України  «Доступність інформації про бюджет», фінансове управління міської ради надає інформацію про виконання міського бюджету за 2017 рік по доходах та видатках  і кредитування порівняно з 2016 роком із зазначенням динаміки їх змін.

Доходи загального фонду

За січень – грудень 2017  року до загального фонду міського бюджету надійшло всього доходів з урахуванням трансфертів у сумі 592511,5 тис. грн, що складає 98,9% до уточненого плану на рік.

Надходження податків і зборів забезпечено в сумі 213711,2 тис. грн, що складає 101,6% до затверджених міською радою показників з урахуванням змін (210328,1 тис. грн), перевиконання складає 3383,1 тис. грн. У порівнянні з 2016 роком надходження доходів збільшилися на 52285,0 тис. грн, або на 32,4%.

Основним бюджетоутворюючим податком залишається податок та збір на доходи фізичних осіб. За 2017 рік надходження по зазначеному податку склали 112735,1 тис. грн, або 101,0% до уточненого плану на рік, перевиконання складає 1079,2 тис. грн. Порівняно з 2016 роком надходження цього податку збільшилися на 35221,4 тис. грн (45,4%).

У 2017 році акцизного податку надійшло  в сумі 42818,5 тис. грн, що складає 101,0% до плану з урахуванням змін. Порівняно з 2016 роком надходження зросли на 5023,6 тис. грн, або на 13,3%.

За січень-грудень 2017 року податку на майно залучено в сумі
26317,0 тис. грн або 100,5% до плану на рік із змінами, із них: плати за
землю – 25332,3 тис. грн, що складає 100,1%. Порівняно з 2016 роком надходження по платі за землю зросли на 8,9%, або на 2071,0 тис. грн.

Єдиного податку отримано в сумі 25908,6 тис. грн, що складає 103,2% до плану на рік із змінами. У порівнянні з 2016 роком надходження податку зросли на 8833,0 тис. грн, або на 51,7%.

Інші субвенції з місцевих бюджетів отримано в сумі 3835,8 тис. грн (90,3% від плану), у тому числі:

– з обласного бюджету – 109,7 тис. грн (95,8%) на проведення витрат на поховання учасників бойових дій і інвалідів війни та надання пільг на медичне обслуговування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

– з бюджету Дніпрянської селищної ради – 130,0 тис. грн (100,0%), з них: на проведення ремонтних робіт у Корсунській ЗОШ – 30,0 тис. грн, на придбання пластикових вікон для Дніпрянської ЗОШ – 100,0 тис. грн;

– з бюджету Райської сільської ради – 3596,1 тис. грн (100,0%), з них: на дошкільну освіту, утримання сільських будинків культури, клубу –
3276,1 тис. грн, на капітальний ремонт будівлі Маслівської ЗОШ – 320,0 тис. грн.

Виконання доходів спеціального фонду

До спеціального фонду міського бюджету за 2017 рік надійшло
13566,7 тис. грн, у тому числі: на спеціальні рахунки міського бюджету –
4325,7 тис. грн  при плані на звітний період 3781,7 тис. грн, що складає 114,4%, та на рахунки головних розпорядників коштів – 9241,0 тис. грн власних надходжень бюджетних установ, або 102,7% до річних кошторисних призначень з урахуванням змін. У порівнянні з 2016 роком надходження спеціального фонду збільшилися на 1262,7 тис. грн (10,3%). Власні надходження бюджетних установ збільшилися на 1504,5 тис. грн, або на
19,4 %.

До бюджету розвитку міста за січень-грудень 2017 року надійшло коштів у сумі 3221,2 тис. грн, що на 1129,7 тис.грн менше (26,0%) проти надходжень 2016 року, при плані на рік 2826,0 тис. грн, що складає 114,0%, у тому числі: від відчуження майна, яке знаходиться у комунальній власності в сумі
618,2 тис. грн, або 95,7% до річного плану (менше  проти надходжень 2016 року на  293,8 тис.грн, 32,2%);  від продажу землі несільськогосподарського призначення в сумі 2392,0 тис. грн, або 119,6% до річного плану (менше проти надходжень 2016 року на 801,4 тис. грн, 25,1%); від коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту в сумі 211,0 тис. грн, або 117,2% до річного плану  (менше проти надходжень 2016 року на 34,5 тис.грн, 14,1%).

Надходження коштів до Фонду охорони навколишнього природного середовища склали 309,7 тис. грн, при плані на рік 160,5 тис. грн, що складає 193,0%. У порівнянні з 2016 роком надходження  до фонду  збільшилися на
91,4 тис.грн, або на 41,9%.

ВИДАТКИ

КПКВК  0100 «Органи місцевого самоврядування»

За звітний період по галузі «Державне управління» виконання видатків

за рахунок коштів загального фонду міського бюджету склало
24010,71 тис.грн., що на 7767,12 тис.грн. або на 47,8% більше від спрямованих коштів у 2016 році (16243,59 тис.грн.), у тому числі :

– «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» – 10965,28 тис.грн., що більше на 3441,75 тис.грн. або більше на 45,7% від спрямованих коштів у 2016 році (7523,53 тис.грн.);

– «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах» – 13045,43 тис.грн., що більше на 4325,37 тис.грн. або більше на 49,6% від спрямованих коштів у 2016 році ( 8720,06 тис.грн.).

За рахунок коштів спеціального фонду міського бюджету виконання склало  1294,28 тис.грн., що в порівнянні з 2016р. більше на 181,51тис.грн., або більше на 16,3% від спрямованих коштів у 2016 році ( 1112,77 тис.грн.), у тому числі:

– «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» – 1201,95тис.грн., що більше на 421 тис.грн. або більше на 53,9% від спрямованих коштів у 2016 році (780,95 тис.грн.) ;

«Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах» – 92,33тис.грн., що менше на 239,49тис.грн. або менше на 72,2% від спрямованих коштів у 2016 році ( 331,82 тис.грн.).

КПКВК 1000 «Освіта»

У 2017 році з міського бюджету фінансувалися  36  освітніх закладів (15 дошкільних закладів, 14 загальноосвітніх шкіл, 4 позашкільних закладів та 3 інші установи ).

За рахунок коштів загального фонду міського   бюджету виконання по освітній галузі  складає 155723,2 тис. грн., що на  59 % більше від   спрямованих  коштів    у 2016 році (97960,5 тис.грн.). В межах загального обсягу коштів  видатки  за рахунок коштів освітньої субвенції   склали
61932,1 тис. грн., що на  18,8 %  більше  від  звітних даних 2016 року
(52123,1 тис. грн.).

У розрізі  бюджетних програм:

  • дошкільна освіта виконання становить  49072,0 тис. грн., що  більше на   64,5 %  від звіту 2016 року (29828,3 тис. грн.);
  • надання загальної  середньої освіти   загальноосвітніми навчальними  закладами  – 99185,0 тис. грн., що більше   на    57,6 %  від  2016 року (62916,2 тис. грн.),  з них: за рахунок коштів міського бюджету  виконано   у сумі 37252,9 тис. грн., що більше на 245% від 2016 року
    (10793,1 тис. грн.) та за рахунок коштів освітньої субвенції  виконано
    61932,1 тис.грн., що більше на 18,8 % від  звітних даних 2016 року
    (52123,1 тис.грн.);
  • забезпечення належних  умов  для виховання  та розвитку  дітей –сиріт  і дітей   позбавлених   батьківського  піклування в дитячих будинках (у т.ч.  сімейного типу, прийомних  сім’ях )  –  400,5 тис. грн., що  більше  на    21%  від 2016 року (330,9 тис. грн.);
  • надання позашкільної освіти  позашкільними  закладами  освіти,   заходи із  позашкільної  роботи з дітьми – 4275,6 тис. грн., що більше  на  53,6% від 2016 року (2784,3 тис. грн.);
  • методичне забезпечення  діяльності  навчальних  закладів  та  інші  заходи в  галузі освіти –   1127,8 тис. грн., що більше на  27,6 %  від 2016 року (884,2 тис.грн.);
  • централізоване ведення   бухгалтерського  обліку  –  1405,3  тис., що більше на  32% від 2016 року (1064,4 тис. грн.);
  • утримання інших  закладів освіти –  228,0 тис. грн., що більше на  90,7% від 2016 року (119,6 тис. грн.);

–  надання допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського     піклування, яким виповнюється 18 років –  29,0 тис. грн., що менше на 11% від 2016 року (32,6 тис. грн.).

За рахунок коштів   спеціального  фонду міського   бюджету виконання по освітній галузі  складає 10859,5 тис. грн., що  більше на  13,4 %  від звітних даних 2016 року (9579,9  тис.грн.).

У розрізі  бюджетних програм:

  • дошкільна освіта виконано  6218,9 тис. грн., що більше  на  9,6 %  від 2016 року (5672,9 тис.грн.);
  • надання загальної  середньої освіти   загальноосвітніми навчальними  закладами  – 4581,2 тис.грн., що  більше на  17,7 % від 2016 року (3893,9 тис. грн.);
  • надання позашкільної освіти  позашкільними  закладами  освіти,   заходи із  позашкільної  роботи з дітьми – 32,2 тис. грн. (у  2016 році видатки відсутні);
  • методичне забезпечення  діяльності  навчальних  закладів  та  інші  заходи в  галузі освіти –   10,4 тис. грн. (у  2016 році видатки відсутні);
  • централізоване ведення   бухгалтерського  обліку  –  16,9 тис. грн., що більше на  30,1 %  від 2016 року (13,0 тис.грн.).
КПКВК 2000 “Охорона здоров’я

На протязі 2017 року за рахунок коштів цільової медичної субвенції з державного бюджету та коштів міського бюджету  фінансувались Комунальний заклад «Центральна міська лікарня міста Нова Каховка» та Комунальний заклад «Центр первинної медико–санітарної допомоги міста Нова Каховка».

За 2017 рік виконання складає 78977,3 тис. грн., що на 39,5% більше від спрямованих коштів у 2016 році, у тому числі за рахунок коштів міського бюджету – 17384,7 тис. грн., за рахунок медичної субвенції – 61952,7 тис. грн. (виплата заробітної плати з нарахуваннями на неї, на придбання медикаментів та витратних матеріалів для інгаляційної анестезії, медикаментів для пільгових категорій громадян).

У 2017 році за КПКВК 0312220 «Інші заходи в галузі охорони здоров’я» виконувалось 2 місцеві програми , у тому числі:

  • міська програма «Поліпшення життєзабезпечення, реабілітації, соціального захисту людей похилого віку та інвалідів на 2012 – 2014 роки» виконано – 198,9 тис грн.;
  • міська програма «Профілактики та лікування стоматологічних захворювань у дітей та підлітків на 2015 – 2019 роки» використано коштів на суму 199,0 тис. грн., які спрямовані на організацію стоматологічної допомоги організованому контингенту дітей та підлітків.

По спеціальному фонду на 2017 рік виконання за рік  становить
5470,2 тис.грн, що більше на 10,5% ніж у 2016 році. Видатки спрямовано на проведення капітальних ремонтів приміщень лікарні, придбання обладнання та предметів довгострокового користування.

КПКВК 3000 «Соціальний захист та соціальне забезпечення» 

У міському бюджеті по видатках на соціальний захист та соціальне забезпечення (субвенції з державного бюджету) по загальному фонду міського бюджету у 2017 році спрямовано коштів у сумі 237072,2 тис.грн, що  на 45,4% більше ніж у 2016 році (163088,6 тис.грн), у тому числі за видами субвенцій:

– КПКВК 3011,3012,3013,3014,3015,3016 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло_,водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот» у 2017 році відшкодовано пільг та субсидій у сумі
148398,5 тис. грн, що більше на 80% ніж в 2016 році (82460,9 тис. грн), у тому числі: на надання пільг ветеранам війни та праці, військовослужбовцям, громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, багатодітним сім»ям на оплату житлово-комунальних послуг у 2017 році спрямовано коштів у сумі 7607,5 тис.грн, що на 31,6% менше ніж у 2016 році, на оплату житлових субсидій населенню у 2017 році спрямовано
724448,0 тис.грн, що більше ніж у 2016 році на 94,3 відсотки;

– КПКВК 3021,3023,3024,3025,3026 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу» у 2017 році відшкодовано пільг та субсидій населеню 1276,4 тис. грн, що на 1% більше ніж в 2016 році (1263,6 тис. грн), у тому числі: на надання  пільг ветеранам війни та праці, військовослужбовцям, громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, багатодітним сім»ям  на придбання твердого палива  і скрапленого газу у 2017 році спрямовано коштів у сумі
58,7 тис.грн, що на 21,6% менше ніж у 2016 році, на надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого палива та скрапленого газу у 2017 році спрямовано1217,7 тис.грн, що більше ніж у
2016 році на 2,4 відсотки;

– КПКВК 3040 “Надання допомоги  сім¢ ям з дітьми, малозабезпеченим сім¢ ям,  інвалідам  з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової  допомоги дітям», КПКВК 3080 «Надання допомоги на догляд за інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу” на надання допомоги сім’ям з дітьми у 2017 році відшкодовано коштів у сумі 87397,3 тис.грн, що більше на 10,1% ніж у
2016 році (79364,0 тис. грн).

За КПКВК 3050, 3090 «Субвенція з обласного бюджету місцевим  бюджетам (інші субвенції)» по видатках на соціальний захист та соціальне забезпечення (субвенції з обласного бюджету) по загальному фонду міського бюджету у 2017 році відшкодовано коштів у сумі 109,6 тис. грн, що більше на 22,9% ніж у 2016 році (89,2 тис. грн), у тому числі на: пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи спрямовано коштів у сумі 65,4 тис.грн, що більше на 23,6% ніж у 2016 році та видатки на поховання учасників бойових дій та інвалідів війни у сумі
44,2 тис.грн, що більше на 21,8% ніж у 2016 році.

За рахунок коштів загального фонду міського бюджету проводилось фінансування міських програм на соціальний захист , у тому числі за:

  • КПКВК 3033 «Надання інших пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою» виконання складає 10,0 тис.грн, у 2016 році зазначені видатки у міському бюджеті не передбачались;
  • КПКВК 3034 «Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв’язку» виконання складає 204,2 тис.грн, у міському бюджеті на
    2016 рік зазначені видатки не передбачались;
  • КПКВК 3035 «Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян» виконання за
    2017 рік складає1641,8 тис.грн, що більше на 18,4% ніж у 2016 році
    (1387,0 тис. грн);
  • КПКВК 3037 «Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті» виконання за 2017 рік  складає 162,5 тис.грн, що більше на 82,2% ніж у 2016 році (89,2 тис. грн).

За звітний період за КПКВК 3104 «Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю» виконання видатків склало:

  • за рахунок коштів загального фонду міського бюджету 2653,50тис.грн., що більше на 890,14 тис.грн. або більше на 50,5% від спрямованих коштів у 2016році ( 1763,36 тис.грн.);
  • за рахунок коштів спеціального фонду міського бюджету –
    61,92 тис.грн., що в порівнянні з 2016р. (58,25тис.грн.) більше на 3,67 тис.грн. або більше на 6,3%.

За КПКВК 3105 «Надання реабілітаційних послуг інвалідам та дітям-інвалідам» виконання склало:

  • за рахунок коштів загального фонду міського бюджету
    1261,59 тис.грн., що більше на 327,32 тис.грн. або більше на 35% в порівнянні з 2016р. (934,27 тис.грн.);
  • за рахунок коштів спеціального фонду міського бюджету –
    2,96 тис.грн., що в порівнянні з 2016р. (17,21 тис.грн.) менше на 14,25 тис.грн. або менше на 82,8%.

За КПКВК 3131 «Центи соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді» виконання за рахунок коштів загального фонду міського бюджету склало 441,6тис.грн., що в порівнянні з 2016р. (423,77 тис.грн.) більше на
17,83 тис.грн. або більше на 4,2%.

На виконання місцевих програм у галузі сім’ї, дітей та молоді   у міському бюджеті  на  2017 рік  спрямовано коштів у сумі  263,1 тис. грн.,  що більше на  3 %  порівняно з 2016 роком (255,5 тис.грн.) , у тому числі за  бюджетними програмами:

– КПКВК 3112 «Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту»  на виконананння заходів   міської програми соціального захисту прав дітей, розвитку сімейних форм виховання, профілактики вчиненню  правопорушень неповнолітніми на 2016-2017 роки – 3,0 тис. грн., що більше на  50% порівняно з 2016 роком (2,0 тис. грн.);

– КПКВК 3132 « Програми і заходи центрів соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді»  заходи міської програми  підтримки сім’ї  на
2016 -2017 роки – 3,0 тис. грн. що більше на  50% порівняно з 2016 роком
(2,0 тис.грн.);

– КПКВК 3143 «Інші заходи та заклади молодіжної політики» на виклнаня заходів  міської програми молодіжної політики  на 2017 – 2021 роки –
58,1 тис.грн., що менше на  9,8 % від 2016 року (64,4 тис.грн.);

– КПКВК 3160 «Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)» на виконання заходів  міської програми оздоровлення та відпочинку дітей
на 2017 -2020 роки – 199,0 тис. грн.,  що на 6,4% від 2016 року (187,1 тис.грн.).

За КПКВК 3181 «Забезпечення соціальними послугами громадян похилого віку, інвалідів, дітей-інвалідів, хворих, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги, фізичними особами» виконання за 2017 рік  складає 209,1 тис.грн, що більше на 64,5 відсотки в порівнянні з 2016 роком (127,1 тис.грн).

За КПКВК 3190 «Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу» виконання складає 234,4 тис.грн, що менше на 62,5% ніж у
2016 році (624,3 тис.грн).

За КПКВК 3201 «Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці» виконання складає 265,6 тис.грн, що більше на 1% в порівнянні з
2016 роком (263,1 тис.грн).

За КПКВК 3202 «Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість» виконання складає 338,8 тис.грн, що більше  на 73,7% в порівнянні з
2016 роком (195,0 тис. грн).

За КПКВК 3250 «Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1
статті 10, а також для осіб з інвалідністю І-ІІ групи, визначених абзацами 11-14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та осіб, які втратили функціональні можливості нижніх кінцівок, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, та потребують поліпшення житлових умов» в 2017 році заплановано видатки з державного бюджету на грошову компенсацію сімї загиблого в АТО в сумі 559,7 тис. грн. Виконання складає 100%. В 2016 році зазначені видатки в міському бюджеті не планувались.

За КПКВК 3400 «Інші видатки на соціальний захист населення» виконання складає 950,3 тис.грн, що  на 10,5% більше ніж у 2016 році
(859,7 тис.грн).

КПКВК 4000 “Культура і мистецтво”

У 2017 році з міського бюджету фінансувалися 1 Централізована бібліотечна система, музей історії міста, музей ім. А.Бахути, Картинна галерея, Палац культури, Будинок культури м. Таврійська, 14 народних колективів та централізована бухгалтерія Відділу культури і туризму.

За звітній період виконання по галузі  «Культура і мистецтво» за рахунок коштів загального фонду міського бюджету складає  18781,5  тис. грн., що більше на 59% від  спрямованих коштів у 2016 році (11809 тис. грн.), у тому числі у розрізі бюджетних програм:

  • Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи – 981,1тис. грн., що більше на 57,8% ніж у 2016 році (621,7 тис.грн.);
  • Бібліотеки – 3300,1 тис. грн., що більше на 35,7% ніж у 2016 році (2431,2 тис.грн.);
  • Музеї і виставки -829,0 тис. грн., що більше на 18,3% ніж у 2016 році (700,6 тис.грн.);
  • Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу – 4012,9 тис. грн., що більше на 158,2% ніж у 2016 році (1553,9 тис.грн.);
  • Школи естетичного виховання дітей – 9151,7 тис. грн., що більше на 48,8% ніж у 2016 році (6150,5 тис. грн.);
  • Інші культурно-освітні заклади та заходи – 506,7 тис.грн., що більше на 44,3% ніж у 2016 році (351,1 тис.грн.);

За рахунок коштів спеціального фонду виконання міського бюджету складає 1601,2 тис. грн., що менше на 56%  від  спрямованих коштів у 2016 році (3635,7 тис.грн.), у тому числі у розрізі бюджетних програм:

  • Бібліотеки – 80,6 тис. грн., що більше на 14,5% ніж у 2016 році
    (70,4 тис.грн.);
  • Музеї і виставки -16,2 тис. грн., що більше на 285,1 % ніж у 2016 році (4,1 тис.грн.);
  • Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу – 194,9 тис.грн., що менше на 93,1%  ніж у 2016 році (2807,3 тис.грн.);
  • Школи естетичного виховання дітей – 1309,5 тис. грн., що більше на 78,7% ніж у 2016 році (732,9 тис.грн.);
  • Інші культурно-освітні заклади та заходи – в 2017 році видатки не здійснювалися, в 2016 році видатки склали 21,0 тис.грн.

КПКВК 5000 «Фізична культура і спорт»

У 2017 році з міського бюджету фінансувалися  3  заклади фізичної культури і спорту та  4  установи  отримували   фінансову підтримку  ( дитячо-юнацькі спортивні школи – 2 , централізована  бухгалтерія – 1, спортивні споруди стадіону «Енергія» та фізкультурно – оздоровчого  комплексу  «Гарт», громадські організації «Новокаховський клуб «Енергія»  та  «Дитячий юнацький  спортивний клуб з  баскетболу «Імпульс»).

Видатки на фізичну культуру і спорт на 2017 рік по загальному фонду   склали 7906,6 тис.грн., що більше на  53,1 % від звітних даних у 2016 році (5164,6 тис.грн.), у тому числі за  бюджетними програмами:

  • КПКВК 5011 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту» – 342,7 тис.грн.,  що більше на 26% від   2016 року ( 272,0 тис.грн.);

–    КПКВК  5031 « Утримання   та  навчально -тренувальна робота комунальних дитячо- юнацьких спортивних шкіл»  – 3346,2 тис.грн., що більше на   58,1 % від   2016 року ( 2116,4  тис.грн.);

  • КПКВК 5041 «Утримання комунальних спортивних споруд» – 2456,4  тис.грн.,  що більше на 83 % від 2016 року (1342,3 тис.грн.);

–      КПКВК 5062 «Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні»  – 1646,9 тис.грн., що  більше на  22% від 2016 року (1349,7 тис.грн.);

– КПКВК 5063 «Забезпечення діяльності централізованої
бухгалтерії» – 114,4 тис. грн., що більше на 36% від 2016 року (84,1  тис.грн.).

За рахунок коштів   спеціального  фонду міського   бюджету виконання по  галузі фізичної культури і спорту  складає 225,7 тис.грн., що на 10,8 %  більше від  звітних даних   у 2016 році (203,8 тис.грн.), у тому числі у розрізі  бюджетних програм:

–     КПКВК  5031 «Утримання та  навчально – тренувальна  робота комунальних   дитячо-юнацьких   спортивних   шкіл»  –  22,6 тис. грн., що менше на  88 % від 2016 року (187,7 тис.грн.);

  • КПКВК 5041 «Утримання комунальних спортивних споруд» – 203,1  тис.грн., що у 12,6 разів більше від 2016 року ( 16,1 тис. грн.).

КПКВК 6000 «Житлово-комунальне господарство»

В міському бюджеті по загальному та спеціальному (бюджету розвитку) за 2017 рік передбачено видатків в загальній сумі 28618,4 тис. грн, що більше запланованих у 2016 році видатків на 13065,1 тис. грн, або на 92,1%, виконання в 2017 році складає 22099,5 тис.грн, що більше видатків 2016 року на
5634,2 тис.грн, або на 34,2%, у тому числі по:

–  видатках на 2017 рік загального фонду бюджету м. Нова Каховка на житлово-комунальне господарство затверджено – 27250,0 тис.грн, що більше запланованого у 2016 році  (14184,9 тис.грн) на суму 13065,1 тис.грн, або на 92,1%. Виконання за 2017 рік – 20771,3 тис.грн, що на 46,6% більше ніж у
2016 році – 14173,2 тис.грн.

– спеціальному фонду видатки на 2017 рік затверджено в сумі
1368,4 тис.грн, що на 48,9% менше ніж запланованого у 2016 році, а саме 2677,4 тис.грн. Виконано в сумі 1328,2 тис. грн, що на 42,1% менше ніж у 2016 році – 2292,1 тис.грн.

КПКВК 6010 «Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства»

На 2017 рік за зазначеним кодом програмної класифікації видатків заплановано видатки на ремонт внутрішньоквартальних проїздів в сумі
1150,0 тис.грн, що на 201,2% ніж у 2016 році – 381,7 тис.грн (ремонт внутрішньоквартальних проїздів та улаштування дитячих майданчиків), з них:

– по загальному фонду в сумі  1150,0 грн, що на 227,4% більше запланованих видатків у 2016 році – 351,2 тис.грн;

– по спеціальному фонду (бюджету розвитку) в 2017 році видатки не планувались, за 2016 рік видатки заплановано в сумі – 30,5 тис.грн.

Виконано за 2017 рік видатки в сумі 1150,0 тис.грн, що на 202,7% більше ніж у 2016 році – 380,0 тис.грн, з них:

– по загальному фонду в сумі  1150,0 тис.грн, що на 227,8% більше запланованих видатків у 2016 році – 350,8 тис.грн;

– по спеціальному фонду (бюджету розвитку) в 2017 році видатки не планувались, за 2016 рік видатки виконано в сумі – 29,2 тис.грн.

КПКВК 6022 «Капітальний ремонт житлового фонду об`єднань співвласників багатоквартирних будинків»

Видатки на ремонт житлового фонду на 2017 рік заплановано в сумі – 60,0 тис.грн, що на 94,2% менше ніж у 2016 році – 1033,4 тис.грн. Виконано за 2017 рік видатки в сумі 60,0 тис.грн, або на 93,7% менше ніж у 2016 році
(945,1 тис.грн). 

КПКВК 6030 «Фінансова підтримка об`єктів житлово-комунального господарства»

У бюджеті м. Нова Каховка на 2017 рік по загальному фонду затверджено видатки на фінансову підтримку комунальних підприємств міста Нова Каховка в сумі 900,0 тис.грн, що на 9,7% більше ніж у 2016 році – 820,2 тис.грн. Виконання за 2017 рік складає 900,0 тис.грн, що на 9,7% більше видатків
2016 року – 820,2 тис.грн.

КПКВК 6052 «Забезпечення функціонування водопровідно-каналізаційного господарства»

У бюджеті м. Нова Каховка на 2017 рік по загальному фонду на фінансову підптримку міському комунальному підприємству, надавачу послуг з водопостачання та водовідведення, затверджено видатки в сумі 386,2 тис.грн, що на 86,9% менше запланованих видатків у 2016 році – 2949,3 тис.грн. Виконання складає 386,2 тис.грн, що на 86,9% менше проведених видатків 2016 року – 2949,3 тис.грн.

По спеціальному фонду видатки в 2017 році не планувались. В 2016 році видатки проведено в сумі 158,9 тис.грн, або 100% до плану.

КПКВК 6060 «Благоустрій міст, сіл, селищ»

У бюджеті на 2017 рік на проведення робіт з благоустрою міста передбачено планові призначення в загальній сумі 13785,4 тис.грн, з них:

– по загальному фонду в сумі  13277,8 тис. грн, що на 53,7% більше запланованих видатків 2016 року – 8641,1 тис.грн;

– по спеціальному фонду (бюджету розвитку) – 507,6 тис.грн (в 2016 році видатки не планувались).

Виконання за 2017 складає 13668,8 тис.грн, що на 58,2% більше ніж у 2016 році – 8641,1 тис.грн, з них:

– по загальному фонду в сумі  13277,8 тис.грн, що на 53,7% більше видатків 2016 року – 8641,1 тис.грн;

– по спеціальному фонду – 493,3 тис.грн (в 2016 році видатки не виконувались).

КПКВК 6130 «Забезпечення функціонування комбінатів комунальних підприємств, районних виробничих об`єднань та інших підприємств, установ та організацій житлово-комунального господарства»

В 2017 році на фінансову підтримку підприємств комунальної власності міста передбачено видатки в загальній сумі 3324,1 тис.грн, що на 98,3% більше запланованих у 2016 році – 1676,3 тис.грн, з них:

– по загальному фонду – 2523,4 тис.грн, що на 153,5% більше запланованих у 2016 році – 995,3 тис.грн;

– по спеціальному фонду (бюджету розвитку) – 800,8 тис. грн, що на 17,6% більше запланованих видатків у 2016 році – 681,0 тис.грн.

Виконання за 2017 рік складає 3247,7 тис.грн, що на 136,2% більше ніж виконанно видатків за 2016 рік – 1375,1 тис.грн, з них:

– по загальному фонду – 2472,8 тис.грн, що на 151,3% більше проведених видатків у 2016 році – 984,1 тис.грн;

– по спеціальному фонду (бюджету розвитку) – 774,9 тис.грн, що на 98,2% більше проведених видатків у 2016 році – 391,0 тис.грн.

КПКВК 6150 «Погашення різниці між фактичною вартістю теплової енергії, послуг з централізованого опалення, постачання гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення, постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових»

На 2017 рік для відшкодування різниці між тарифами за рахунок коштів державного бюджету передбачено видатки в сумі 9012,6 тис.грн. Виконання складає 2584,5 тис.грн, або 28,7% до плану. В 2016 році видатки на зазначені цілі не планувались.

КПКВК 6310 «Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території»

У спеціальному фонді (бюджету розвитку) бюджету на 2017 рік для проведення робіт з будівнитва та реконструкції об’єктів соціально–культурного призначення затверджено планові призначення в сумі 5794,1 тис.грн, що на 11% менше ніж у 2016 році – 6509,0 тис.грн. Виконання за 2017 рік складає 5451,6 тис.грн, що на 14,6 % менше ніж виконано у 2016 році – 6380,4 тис.грн.

КПКВК 6324 «Будівництво та придбання житла для окремих категорій населення»

На 2017 рік передбачено видатки на придбання соціального житла
(6 квартир для дітей-сиріт) за рахунок коштів державного бюджету в сумі 1663,5 тис.грн. Виконання складає 1663,5 тис.грн, або 100% до плану на рік. Видатки в 2016 році не передбачались.

КПКВК 6430 «Розробка схем та проектних рішень масового застосування»

По зазначеному коду програмної класифікації видатків заплановано на 2017 рік видатки в сумі 151,2 тис.грн, що на 448,8 % більше запланованих видатків 2016 року – 27,6 тис.грн. Виконано видатків з підготовки містобудівної документації в 2017 році в сумі 151,2 тис.грн, або на 448,8% більше ніж видатків в 2016 році – 27,6 тис.грн.

КПКВК 6610 «Регулювання цін на послуги місцевого автотранспорту»

У бюджеті міста на 2017 рік по загальному фонду передбачено видатки на регулювання цін на послуги місцевого перевізника у сумі 900,0 тис.грн, що на 80,1% більше запланованих у 2016 році – 499,7 тис.грн. Виконання за 2017 рік складає 900,0 тис.грн, що на 80,1% видатків у 2016 році – 499,7 тис.грн.

КПКВК 6650 «Утримання та розвиток інфраструктури доріг»

У бюджеті м. Нова Каховка на 2017 рік на покращення асфальтного покриття міста передбачено видатки в сумі 5550,0 тис.грн, що на 21,1% більше запланованих у 2016 році – 4582,6 тис.грн, з них:

  • по загальному фонду – 5550,0 тис.грн, що на 65% більше запланованих у 2016 році;

– по спеціальному фонду (бюджету розвитку)  видатки у 2017 році не планувались, на 2016 рік було заплановано видатків в сумі 1220,0 тис.грн.

Виконано за 2017 рік видатки в сумі 4483,9 тис.грн, що на 2,2% менше ніж в 2016 році – 4582,6 тис.грн, з них:

– по загальному фонду – 4483,9 тис.грн, що на 33,3% більше ніж в
2016 році – 3362,6 тис.грн;

– по спеціальному фонду (бюджету розвитку) видатки у 2017 році не планувались, у 2016 році видатків виконано в сумі 1220,0 тис.грн (100% до плану).

КПКВК 7210 «Засоби масової інформації»

          За КПКВК 7211 «Сприяння  діяльності   телебачення і радіомовлення»  на виконання міської програми висвітлення  діяльності міської ради та виконавчого комітету Новокаховської міської ради міській  радіоорганізації у 2017 році  спрямовано у сумі  383,3 тис. грн., що більше на  126,3 % порівняно з 2016 роком   (169,4  тис.грн.).

За КПКВК  7212 «Підтримка   періодичних  видань (газет  та журналів)» на виконання міської програми висвітлення  діяльності міської ради та виконавчого комітету  редакції газети “Нова Каховка”  з міського бюджету спрямовано 473,7 тис.грн., що менше на 3,5 %   порівняно з 2016 роком
(490,9 тис.грн.).

КПКВК 7310 «Проведення заходів із землеустрою»

У бюджеті міста Нова Каховка на 2017 рік по загальному фонду бюджету передбачено видатки на проведення заходів з землеустрою міста у сумі
259,1 тис.грн, що на 15,6% більше запланованих видатків у 2016 році –
224,2 тис.грн.

Виконано за 2017 рік видатки в сумі 85,4 тис.грн, що на 78% більше ніж у 2016 році – 48,0 тис.грн.

КПКВК 7420 «Програма  стабілізації   та  соціально –  економічного  розвитку  територій»

У 2017 році  на виконання заходів міської   програми  інвестиційного  розвитку  міста  Нова Каховка до 2020 року  з міського бюджету спрямовано  58,3 тис.грн.,  або у 6,6 разів більше від 2016 року (3,5 тис.грн.).     

КПКВК 7470 «Внески до статутного капіталу суб`єктів господарювання»

У спеціальному фонді (бюджеті розвитку) бюджету міста на 2017 рік на поповнення статутних капіталів комунальних підприємств затверджено видатки в сумі 2366,4 тис.грн, що на 4,2% менше запланованих у 2016 році –
2470,0 тис. грн. Виконано видатки за 2017 рік в сумі 2365,6 тис.грн, шо на 3,0% менше видатків 2016 року – 2440,0 тис.грн.

КПКВК 7480 «Виконання Автономною Республікою Крим чи територіальною громадою міста гарантійних зобов’язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії»

На 2017 рік виконання гарантійних зобов’язань Новокаховської міської ради заплановано на суму 5503,1 тис.грн, що на 54,7% більше запланованих у 2016 році – 3558,2 тис.грн. Виконання за  2017 рік складає 5503,1 тис.грн, що на 54,7% більше видатків 2016 року – 3558,2 тис.грн.

КПКВК 7490 «Повернення коштів, наданих із бюджету Автономної Республіки Крим чи місцевого самоврядування для виконання Автономною Республікою Крим чи територіальною громадою міста гарантійних зобов’язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії»

По зазначеному коду програмної класифікації за рахунок повернення коштів за раніше надану Гарантію Новокаховської міської ради заплановано видатки на 2017 рік в сумі 1256,8 тис.грн, що на 23,1% менше запланованих видатків 2016 року – 1634,9 тис.грн.

За 2017 рік повернено до міського бюджету кошти в сумі 1256,8 тис.грн, що на 9,2% більше ніж у 2016 році – 1150,6 тис.грн.

КПКВК 7810 «Видатки на запобігання  та ліквідацію   надзвичайних  ситуацій та наслідків  стихійного  лиха»

На запобігання  виникненню  надзвичайних ситуацій, пов’язаних  з  пожежами  в лісах ДП «Каховське лісове господарство»  виділені кошти з міського бюджету Новокаховської міської ради по КЕКВ 2610 у сумі
20,0 тис.грн. Виконня складає 100 % до плану. В 2016 році видатки не проводилися.

КПКВК 8600 «Інші видатки»

У міському бюджеті по заходах міських програм у 2017 році видатки  склали  – 2681,1 тис.грн., у тому числі: по загальному фонду – 2389,1 тис.грн., або  більше на  143,3 %  від  2016 року (982,0 тис.грн.) , по спеціальному
фонду  – 292,0 тис.грн.,  або   менше  на  38,9 % від 2016 року (478,3 тис.грн.).

КПКВК 9110 «Охорона та раціональне використання природних ресурсів»

У спеціальному фонді на 2017 рік заплановано на проведення природоохороних заходів видатки у сумі 478,6 тис.грн, що на 116,6% більше ніж було заплановано у 2016 році – 221,0 тис.грн. Виконання за 2017 рік складає 230,7 тис.грн, що на 1053,5% більше виконаних видатків у 2016 році – 20,0 тис.грн.

Додаток 1 до пояснюючої записки дивитись тут.

Додаток 2 до пояснюючої записки дивитись тут.

Начальник фінансового управління                                                       І.В.Фурсєєва

Заступник начальника,

начальник бюджетного відділу                                                    М.О.Шахова

Начальник відділу доходів та

фінансування галузей

соціальної та виробничої сфери                                                    І.Л.Коркішко

COMMENTS